一、 单位职责

　　二、 机构设置

　　三、 收支总体情况

　　四、一般公共预算情况

　　五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

　　六、机关运行经费财政拨款情况

　　七、政府采购安排情况

　　八、国有资产占用情况

　　九、其他重要事项情况说明

　　十、预算绩效管理情况

　　十一、名词解释

　　一、单位收支总体情况表（见附件）

　　二、单位收入总体情况表（见附件）

　　三、单位支出总体情况表（见附件）

　　四、财政拨款收支总体情况表（见附件）

　　五、财政拨款支出表（见附件）

　　六、一般公共预算支出情况表（见附件）

　　七、一般公共预算基本支出情况表（见附件）

　　八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表（见附件）

　　九、一般公共预算机关运行经费（见附件）

　　十、政府性基金预算支出情况表（见附件）

　　十一、部门管理转移支付表（见附件）

　　十二、 项目支出绩效目标表（见附件）

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共开运体育省委办公厅 开运体育省人民政府办公厅开运体育进一步推进预算公开工作的实施方案》《开运体育省财政厅开运体育转发＜财政部开运体育推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

　　依法保护保护区内的自然环境和自然资源及森林生态系统，重点野生动物及栖息地，提供生态公益服务；依法开展自然保护区的建设和管理；管理自然保护区内的自然环境和自然资源，做好护林防火工作、林业有害生物监测和防治，依法查处破坏保护区森林资源和违反保护区管理的行为；对保护区内自然资源、野生动植物资源开展调查和监测；开展科学研究和推广应用、科普宣传教育；向社会提供益智休闲、健康养生、参观旅游等生态产品。

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　　综合科、财务科、保护监测科，下设大麦草沟保护站、小麦草沟保护站。

　。ǘ）参照公务员法管理单位

　　无。

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　　无。

　　按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

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　　2023年收入预算394.43万元（详见单位预算公开表1,2），比2022年预算减少52.19万元，下降11.7%，下降的综合原因：1.一般公共预算财政拨款收入较上年增加76.51万元。一是虽年末在职人数较上年减少1人，但因增加基础性绩效奖金和定额标准提标等，人员经费较上年有所增长；二是2023年加大了对自然保护区能力建设投资，项目投资较上年增加40.00万元。2.上年其他收入预算22.00万元，本年无此项预算收入。3.项目结转资金较上年减少106.70万元。三是包括：一般公共预算收入374.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入20.42万元，其他收入0.00万元。

　。ǘ）支出预算

　　2023年支出预算394.43万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款374.01万元，比2022年预算增加76.51万元，增长25.7%，增长的主要原因是：一是虽年末在职人数较上年减少1人，但因增加基础性绩效奖金和定额标准提标等，基本支出中人员经费较上年有所增加。二是加大了对自然保护区能力建设投资，上年项目投资80.00万元，本年增加40.00万元；当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

　　1.社会保障和就业支出32.94万元；

　　2.卫生健康支出14.76万元；

　　3.节能环保支出120.00万元；

　　4.农林水支出186.03万元；

　　5.住房保障支出20.28万元。

　

　　2023年一般公共预算支出374.01万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

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　　2023年基本支出254.01万元，比2022年预算增加36.51万元，增长16.8%，增长的主要原因是：虽年末在职人数较上年减少1人，但因增加基础性绩效奖金和定额标准提标等，工资福利支出较上年有所增长。

　。ǘ）项目支出

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算120.00万元，比2022年预算增加40.00万元，增长50.0%，增长的主要原因是增加了自然保护区内开展森林防火、森林生态监测及野生动物调查等工作所需必要条件的投资。

　　经济社会发展项目1个，主要是自然保护地建设补助。

　　保障运转经费0个。

　　其他项目0个。

　　1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

　　2.公务接待费0.00万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费2.54万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费2.54万元），比2022年预算减少0.03万元，下降1.2%，下降的主要原因是严格控制车辆运行维护相关支出。

　　4.培训费0.00万元，与上年持平。

　　5.会议费0.00万元，与上年持平。

　　“三公”经费预算2.54万元，比2022年预算减少0.03万元。

　　

　　机关运行经费0.00万元，与上年持平。

　　2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额89.83万元，其中：政府采购货物预算7.51万元，政府采购工程预算80.00万元，政府采购服务预算2.32万元。

　　上年末固定资产金额为218.31万元。其中：房屋及构筑物56.75万元、专用设备25.80万元、通用设备117.80万元、家具用具17.96万元；办公用房 145.26 平方米，权属为开运体育省小陇山林业保护中心；业务用车1辆，价值20.55万元。单价20万元以上的设备价值20.55万元。2023年拟采购固定资产约6.18万元，主要为鸟类调查用相机等专用设备，已列入政府采购预算。

　。ㄒ唬┱府性基金预算支出情况

　　2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

　。ǘ）非税收入情况

　　2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0.00万元。

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　　2023年部门预算安排的经济社会发展类项目1个，为自然保护地建设补助。

　　立项依据:《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国野生动物保护法》等。

　　项目概况:小陇山林区鸟类调查项目实施。保护区防火监测道路维修8公里。开运体育麦草沟省级自然保护区总体规划编制及上报。

　　实施周期:2年。

　　项目实施计划主要有:
  1.小陇山林区鸟类调查项目：咨询专家，收集整理前期调查资料、图片。对前期拍摄的小陇山林区鸟类图片进行整理。开展野外实地调查。以小陇山林区为调查范围，制定调查线路进行野外调查、拍摄鸟类图片。对调查到的鸟类进行分类鉴定，撰写调查报告，出版《开运体育省小陇山鸟类图鉴》、《开运体育省小陇山鸟类名录》。项目实施周期2年。

　　2.完成保护区实验区内防火监测道路维修8公里，主要用于森林生态监测及防火抢险道路疏通、杂草杂灌清理，防排洪渠疏通清理，滑坡路段塌方清理，水毁路面、路肩、路基修复，机械围栏修复建设。在防火监测道路维修完成后，为验证道路通行情况，开展防火演练一次。实施周期1年。

　　3.计划于2023年在原有规划的基础上，进一步结合实际情况，完善《开运体育麦草沟省级自然保护区总体规划》并上报完成批复。实施周期1年。

　　预期总体绩效目标:摸清小陇山林区留鸟、候鸟、漂鸟种类，筛选有科研价值的留鸟种类，监测候鸟种类，通过鸟类生态环境变化，了解分析森林生态环境变化。通过监测调查，摸清区域内鸟类家底及生物多样性，培养保护区建设队伍，助推保护区能力建设，为小陇山生态高质量发展作出积极努力。保护区内巡护监测道路畅通，将为我中心科研监测工作、日常巡护等各项业务的开展提供必要的基。笨陕阃环⑹录应急抢险救援工作需要。完成保护区总体规划评审后将为保护区各项工作顺利开展提供依据。

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　　2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

　。ㄒ唬2022年预算绩效管理工作情况。严格按照相关预算绩效管理文件精神开展单位预算绩效管理工作，强化组织保障、制度建设，逐步健全完善预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。预算项目开展事前评估，按开运体育相关法律、法规和规章制度，资金和财务管理办法及我单位职能职责、年度工作计划、保护区中长期发展规划及事前评估的基本原则，对项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性、预算编制准确性等进行客观、公正的评估。绩效目标依据单位主要职能、年度工作计划及预算管理要求等设定，遵循了完整性、相关性、适当性、可行性原则，以定性和定量相结合的方式设定，对总体目标进行了细化分解，预计了项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果。依据批复的绩效目标，进行预算执行、绩效日常监控、绩效自评，完善了项目管理制度，细化了财务管理措施，确保绩效目标按期完成。对项目实施进度和资金支出进度及时跟踪监控，绩效目标发生偏离时，及时进行分析并提出改进措施。1.整体支出绩效目标实现情况我单位2022年实现了部门整体绩效目标覆盖，按批复项目实施方案完成年度指标，未超预算支出。建立和完善了项目资金管理、内部控制和财务管理制度；资金使用规范性方面，项目资金专项管理、专款专用，保证资金运行安全完整；资产购置严格按开运体育省政府采购规定和目录进行，不超标、不超额；资产管理严格按开运体育和省《行政事业单位国有资产管理办法》执行；重点工作管理制度健全性方面，实现重点项目、岗位和工作实行了重点监管，制定相应内部控制制度。(1)部门管理：一是项目和资金的管理坚持“量入为出，勤俭节约”的原则，严格按照项目和资金管理制度办法，依据计划下达、项目批复等进行实施和建设，对各项支出严格按照项目管理和资金管理办法进行，资金实行专款专用，执行严格的报账制度；二是严格财务审批制度和单位内部控制制度，明确领导审批权限，落实领导集体研究决策制度；三是结合项目实施实际情况，制定切实有效的项目资金管理办法，实现项目经济效益与社会效益最大化；四是建立健全固定资产管理制度，定期开展资产清查及资产盘点，进一步加强国有资产监督管理，确保资产保值增值，提高资产使用效益。(2)履职效果：组织职工采取进村入户、张贴标语、散发传单及利用单位公开网站、微信视频号、抖音等多媒体平台，围绕自然保护区管理、野生动植物保护、森林防火、禁种铲毒、生态建设等内容开展宣传工作，提高公众对科普知识知晓度、全民保护意识。通过多渠道、多方式对职工进行了培训，提高工作人员业务水平，确保单位各项工作顺利开展。按要求有序推进中期和愿景规划。主要实现的绩效目标：一是长效管理机制得以建立；二是组织建设和党建工作进一步加强；三是信息化工作质量和管理水平较高。（3）能力建设：档案保存完好，归档及时，基本实现档案管理标准化，单位档案管理基础工作进一步加强。2.项目绩效目标完成情况及时完成项目实施方案的编报，按批复的方案完成各项工作任务。及时、合理编制政府采购预算，按批复及相关政策要求进行政府采购。本年完成自然保护地建设补助-野生动植物调查项目投资59.58万元，项目支出预算执行率74.48%，形成偏差的主要是原因：野生动植物调查项目根据项目实施方案计划2年内完成全部工作内容。2022年已完成脊椎动物调查中样线、样地、样方调查、红外相机布设及第一次数据回收、啮齿类及鱼类调查工作；种子植物调查中已完成样线、样地调查、部分标本采集工作。2023年计划完成完成剩余部分样地、样方及样线调查，二次野外调查及数据录入，完成红外相机数据电子化；完成中期评估报告编写并提交报告；完成项目验收。通过对保护区内动物分布情况调查、鱼类调查、啮齿类调查，摸清生物多样性本底，掌握重要生态系统、重点物种及栖息地、生物遗传资源的状况与变化趋势，查明生物多样性保护中存在的问题和胁迫因素，提供数据支持和措施建议。

　。ǘ）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1个，主要是自然保护地建设补助，涉及财政支出120.00万元，计划完成：小陇山林区鸟类调查项目、保护区防火监测道路维修、开运体育麦草沟省级自然保护区总体规划编制及上报。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出120.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

　　17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按开运体育规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　20、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。

　　21、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面的支出。

　　22、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

　　23、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

　　24、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:反映动植物资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。

　　25、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　28、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　29、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

　　30、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

　　31、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

　　32、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　34、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　35、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

　　36、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　37、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

　　38、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

　　39、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　40、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

　　41、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

　　42、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

　　43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

　　44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

　　45、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

　　46、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　47、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　48、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　49、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

　　50、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

　　51、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　52、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

　　53、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　54、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

　　55、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于开运体育实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

　　56、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按开运体育规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　57、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　附件：1.开运体育麦草沟省级自然保护区管护中心2023年部门预算公开表

       /uploadfile/2023/0919/20230919024344513.xls

     　2.开运体育麦草沟省级自然保护区管护中心2023年绩效目标表
       /uploadfile/2023/0919/20230919024420781.xlsx

 

 

　　                                                                                                             开运体育麦草沟省级自然保护区管护中心

　　                                                                                                                   2023年02月20日